Contrato 2025NE000217 · Empenho · São Paulo do Potengi/RN
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CAICO, CONFORME PREGÃO…
Valor globalR$ 2,9 milR$ 2.942,00, informado pelo órgão
Assinatura01/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 01/12/2025
Valor inicialR$ 2,9 mil1 parcela(s) de R$ 2.942,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED RN/CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI. São Paulo do Potengi/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
CROMA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
35.828.826/0001-28
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O CAMPUS CAICO, CONFORME PREGÃO 90108/2025 - UASG 153033.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23139.002879.2025-21
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 24529265000140-1-000036/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001357/2025
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