Contrato 2025NE000223 · Empenho · Pau dos Ferros/RN
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGAO 9002/2025 UASG 158368…
Valor globalR$ 4,4 milR$ 4.369,22, informado pelo órgão
Assinatura21/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 21/11/2025
Valor inicialR$ 4,4 mil1 parcela(s) de R$ 4.369,22
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE
INST.FED.DO R.G.DO NORTE/CAMPUS PAU DOS FERRO. Pau dos Ferros/RN. CNPJ 10.877.412/0001-68
Quem foi contratado
LM SERVGRAFICA E COPIADORA LTDA
07.805.649/0001-29
Objeto do contrato
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE IFRN/PF, CONFORME PREGAO 9002/2025 UASG 158368 S.E. 63 PROC.: 23137.002257.2024-31 PARTICIPANTE.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23137.002257.2024-31
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 10877412000168-1-000063/2025
- Controle PNCP
- 10877412000168-2-001373/2025
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