Contrato 2026NE000083 · Empenho · São Paulo/SP
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO…
Este contrato foi retificado 1 vez(es) pelo órgão. Mostramos a versão mais recente publicada.
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO PAULO
INST.FED.SÃO PAULO/CAMPUS SÃO PAULO. São Paulo/SP. CNPJ 10.882.594/0001-65
Quem foi contratado
13.338.681/0001-44
Objeto do contrato
PREGAO 90101/2026 - UASG: 158154 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS PARA MANUTENCAO PREDIAL DO IFSP CAMPUS SAO PAULO - CONFORME AUTORIZACAO N.º 56/2026 - DAD-SPO/DRG-SPO/IFSP - SETOR SOLICITANTE: CMA-SPO - DFD N.º 23/2025 - CLT-SPO/DAA-SPO/DAD-SPO/DRG/SPO/IFSP - PROCESSO SUAP: 23306.007397.2025-98
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Conexão Hidráulica | Unidade | 100 | R$ 109,55 | — | sem referência |
| Quadro Distribuição | Unidade | 30 | R$ 46,55 | — | sem referência |
| Cotovelo | Unidade | 20 | R$ 37,99 | R$ 32,50 | 17% acima |
| Cotovelo | Unidade | 50 | R$ 6,44 | R$ 6,00 | 7% acima |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23306.007397.2025-98
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10882594000165-1-000114/2026
- Controle PNCP
- 10882594000165-2-001908/2026
Informação complementar do órgão
15815405901012026 - UASG Minuta: 158154
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.