Contrato 2026NE000039 publicado no PNCP
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SUPORTE DE TELEVISORES, CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 13433 / 2026 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.000140/2026-71. DISPENSA 34/2026 - UASG 158484
R$ 4.963,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIROINST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. PARACAMBI. Paracambi/RJ. CNPJ 10.952.708/0001-04
- Quem foi contratado
- AMORIM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS LTDA61.379.580/0001-64
Detalhes
- Assinatura
- 18/05/2026
- Vigência
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 4.963,00
- Parcelas
- 1 de R$ 4.963,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23278.000140/2026-71
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10952708000104-1-000021/2026
- Número de controle PNCP
- 10952708000104-2-000128/2026
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