Contrato 2025NE000089 · Empenho · Paracambi/RJ
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL ( LOUSA VERDE) CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.428,00, informado pelo órgão
Assinatura23/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 23/12/2025
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.428,00
Quem contratou
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO RIO DE JANEIRO
INST FED.EDUC.CIENC.TEC.RJ/CAMP. PARACAMBI. Paracambi/RJ. CNPJ 10.952.708/0001-04
Quem foi contratado
55.017.923/0001-48
Objeto do contrato
NOTA DE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MOBILIARIOS EM GERAL ( LOUSA VERDE) CONFORME SOLICITADO NO DESPACHO Nº 43376 / 2025 - DA/CPAR DO PROCESSO 23278.001005/2025-61. PE 90063/2024 - UASG LIC.158127
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23278.001005/2025-61
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 10662072000158-1-000095/2024
- Controle PNCP
- 10952708000104-2-000377/2025
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