Contrato 2026NE004201 · Empenho · Salvador/BA
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FAC. DE ODONTOLOGIA DA UFBA, SAMS 3998/2026, PREGÃO 90019/2026, CONF…
Valor globalR$ 1,8 milR$ 1.809,60, informado pelo órgão
Assinatura23/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 23/10/2026
Valor inicialR$ 1,8 mil1 parcela(s) de R$ 1.809,60
Quem contratou
COMPLEXO HOSPITALAR E DE SAUDE DA UFBA. Salvador/BA. CNPJ 15.180.714/0001-04
Quem foi contratado
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
28.820.255/0001-10
Objeto do contrato
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA FAC. DE ODONTOLOGIA DA UFBA, SAMS 3998/2026, PREGÃO 90019/2026, CONF. PROCESSO 23066.070031/2026-14, CHS.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Adesivo dental | Unidade | 90 | R$ 256,14 | — | sem referência |
| Cimento de ionômero de vidro | Unidade | 60 | R$ 368,81 | R$ 391,63 | 6% abaixo |
| Cimento de ionômero de vidro | Unidade | 90 | R$ 203,37 | — | sem referência |
| Adesivo dental | Frasco 5,00 ML | 90 | R$ 200,57 | R$ 91,20 | 2,2× a mediana |
| Resina composta | Seringa 2,00 G | 100 | R$ 120,64 | R$ 100,05 | 21% acima |
| Resina composta | Seringa 4,00 G | 100 | R$ 120,64 | R$ 129,00 | 6% abaixo |
| Adesivo dental | Frasco 6,00 G | 122 | R$ 94,35 | — | sem referência |
| Amálgama | Cápsula 1,00 DOSE(S) | 2.500 | R$ 3,27 | R$ 97,75 | 97% abaixo |
| Material p | Embalagem 26,00 UN | 150 | R$ 22,36 | R$ 21,90 | na mediana |
| Selante | Frasco 5,00 ML | 30 | R$ 70,81 | — | sem referência |
| Branco de espanha | Unidade | 25 | R$ 8,32 | — | sem referência |
| Matriz odontológica | Unidade | 45 | R$ 1,26 | R$ 1,28 | na mediana |
| Matriz odontológica | Unidade | 40 | R$ 1,19 | R$ 1,25 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23066.070031/2026-14
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 15180714000104-1-000038/2026
- Controle PNCP
- 15180714000104-2-004705/2026
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