Contrato 2026NE001797 · Empenho · Campo Grande/MS
ARP UFMS 21/2026, PRE-EMPENHO 1042/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI…
Valor globalR$ 5,8 milR$ 5.750,00, informado pelo órgão
Assinatura18/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 18/08/2026
Valor inicialR$ 5,8 mil1 parcela(s) de R$ 5.750,00
Destaques desta ficha
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Quem contratou
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
FUNDACAO UNIVERS.FEDERAL/MS. Campo Grande/MS. CNPJ 15.461.510/0001-33
Quem foi contratado
66.886.135 OTAVIO SOARES DA SILVA
66.886.135/0001-04
Objeto do contrato
ARP UFMS 21/2026, PRE-EMPENHO 1042/2026, AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A PROADI, 2026NC001713, CICG06032026, PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Copo descartável | Pacote 100,00 UN | 1.100 | R$ 5,75 | — | sem referência |
| Guardanapo de papel | Pacote 50,00 UN | 1.100 | R$ 3,18 | R$ 1,94 | 1,6× a mediana |
| Detergente | Frasco 500,00 ML | 2.200 | R$ 1,57 | R$ 1,63 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23104.012602/2026-94
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 15461510000133-1-000044/2026
- Controle PNCP
- 15461510000133-2-000741/2026
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