Contrato 2026NE000172 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1300(1200,00){SRP21/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO…
Valor globalR$ 1,2 milR$ 1.200,00, informado pelo órgão
Assinatura29/01/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 29/01/2026
Valor inicialR$ 1,2 mil1 parcela(s) de R$ 1.200,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
32.879.576/0001-67
Objeto do contrato
PROT:1300(1200,00){SRP21/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP21/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23122.002474/2026-52
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000016/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000005/2026
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