Contrato 2026NE000217 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(450,00){SRP31/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMOVEISPARA A UFSJ…
Valor globalR$ 450,0R$ 450,00, informado pelo órgão
Assinatura11/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 11/02/2026
Valor inicialR$ 450,01 parcela(s) de R$ 450,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
D'LUX MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LIMITADA
10.285.562/0001-82
Objeto do contrato
PROT:15000201(450,00){SRP31/2026}$ EMPENHO REFERENTE A MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS BENS IMOVEISPARA A UFSJ CONFORME REQUISIÇÃO 31/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023203/2025-50
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000065/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000011/2026
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