Contrato 2026NE000470 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP9/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRP…
Valor globalR$ 315,0R$ 315,00, informado pelo órgão
Assinatura27/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/03/2026
Valor inicialR$ 315,01 parcela(s) de R$ 315,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
UNI CARE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
60.344.437/0001-74
Objeto do contrato
PROT:RSRP9/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRP 212/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031246/2025-17
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000091/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000060/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.