Contrato 2026NE000583 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP21/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP…
Valor globalR$ 748,5R$ 748,50, informado pelo órgão
Assinatura10/04/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/04/2026
Valor inicialR$ 748,51 parcela(s) de R$ 748,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
FORMATO DIGITAL COMERCIO E COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA
31.070.939/0001-56
Objeto do contrato
PROT:RSRP21/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC, CONFORME SOLICITACAO SRP 244/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.035633/2025-14
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000117/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000062/2026
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