Contrato 2026NE000341 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:150002(2300,00){SRP111/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFAS, CONFORME SOLICITACAO…
Valor globalR$ 2,3 milR$ 2.300,00, informado pelo órgão
Assinatura10/03/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/03/2026
Valor inicialR$ 2,3 mil1 parcela(s) de R$ 2.300,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
35.631.227 ANDRE JESUS CAMPOS DE SOUZA
35.631.227/0001-10
Objeto do contrato
PROT:150002(2300,00){SRP111/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SOFAS, CONFORME SOLICITACAO SRP 111/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031322/2025-86
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000087/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000073/2026
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