Contrato 2026NE000471 publicado no PNCP
PROT:RSRP10/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRPS 209 E 224/2026.
R$ 1.875,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- CONEXAO 5 DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA96.317.508/0001-97
Detalhes
- Assinatura
- 27/03/2026
- Vigência
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Valor inicial
- R$ 1.875,00
- Parcelas
- 1 de R$ 1.875,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031246/2025-17
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000091/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000079/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.