Contrato 2026NE000736 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(5160,85){SRP415/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO…
Valor globalR$ 5,2 milR$ 5.160,85, informado pelo órgão
Assinatura11/05/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 11/05/2026
Valor inicialR$ 5,2 mil1 parcela(s) de R$ 5.160,85
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
20.784.313/0001-95
Objeto do contrato
PROT:15000201(5160,85){SRP415/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 415/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023252/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000070/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000080/2026
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