Contrato 2026NE000282 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(722,00){SRP81/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS ARGONIO…
Valor globalR$ 722,0R$ 722,00, informado pelo órgão
Assinatura27/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/02/2026
Valor inicialR$ 722,01 parcela(s) de R$ 722,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
Objeto do contrato
PROT:15000201(722,00){SRP81/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS ARGONIO, CONFORME SOLICITACAO SRP 81/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006284/2025-23
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000024/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000087/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.