Contrato 2026NE000283 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(1038,00){SRP83/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS NITROGENIO…
Valor globalR$ 1,0 milR$ 1.038,00, informado pelo órgão
Assinatura27/02/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 27/02/2026
Valor inicialR$ 1,0 mil1 parcela(s) de R$ 1.038,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
CARLOS EDUARDO SILVA & MS LTDA
37.536.540/0001-02
Objeto do contrato
PROT:15000201(1038,00){SRP83/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CARGA DE GAS NITROGENIO, CONFORME SOLICITACAO SRP 83/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006284/2025-23
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000024/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000088/2026
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