Contrato 2026NE000898 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1500(428,00){SRP419/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E…
Valor globalR$ 428,0R$ 428,00, informado pelo órgão
Assinatura12/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 12/06/2026
Valor inicialR$ 428,01 parcela(s) de R$ 428,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
59.903.006/0001-11
Objeto do contrato
PROT:1500(428,00){SRP419/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 419/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.029062/2025-89
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000078/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000093/2026
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