Contrato 2026NE000938 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1212(340,00){SRP449/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E…
Valor globalR$ 340,0R$ 340,00, informado pelo órgão
Assinatura19/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 19/06/2026
Valor inicialR$ 340,01 parcela(s) de R$ 340,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
41.658.519/0001-49
Objeto do contrato
PROT:1212(340,00){SRP449/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO, CONFORME SOLICITACAO SRP 449/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023454/2025-34
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000061/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000098/2026
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