Contrato 2026NE000959 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(1737,00){SRP654/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E…
Valor globalR$ 1,7 milR$ 1.737,00, informado pelo órgão
Assinatura26/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/06/2026
Valor inicialR$ 1,7 mil1 parcela(s) de R$ 1.737,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
23.533.848/0001-81
Objeto do contrato
PROT:15000201(1737,00){SRP654/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 654/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006761/2026-31
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000024/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000122/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.