Contrato 2026NE000992 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1223(987,00){SRP337/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL…
Valor globalR$ 987,0R$ 987,00, informado pelo órgão
Assinatura01/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/07/2026
Valor inicialR$ 987,01 parcela(s) de R$ 987,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
OTIMIZE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
11.189.761/0001-50
Objeto do contrato
PROT:1223(987,00){SRP337/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME SOLICITACAO SRP 337/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.044668/2025-44
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000008/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000137/2026
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