Contrato 2026NE001030 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(1234,80){SRP731/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO…
Valor globalR$ 1,2 milR$ 1.234,80, informado pelo órgão
Assinatura08/07/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 08/07/2026
Valor inicialR$ 1,2 mil1 parcela(s) de R$ 1.234,80
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
13.857.945/0001-76
Objeto do contrato
PROT:15000201(1234,80){SRP731/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS CO AQUISICAO DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 731/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023203/2025-50
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000065/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000138/2026
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