Contrato 2026NE000905 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1500(2436,41){SRP572/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE…
Valor globalR$ 2,4 milR$ 2.436,41, informado pelo órgão
Assinatura15/06/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 15/06/2026
Valor inicialR$ 2,4 mil1 parcela(s) de R$ 2.436,41
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
37.278.673/0001-18
Objeto do contrato
PROT:1500(2436,41){SRP572/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 572/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.023252/2025-92
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000070/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000163/2026
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