Contrato 2026NE001375 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:9902(22830,21)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E…
Valor globalR$ 22,8 milR$ 22.830,21, informado pelo órgão
Assinatura09/09/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 09/09/2026
Valor inicialR$ 22,8 mil1 parcela(s) de R$ 22.830,21
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
48.381.475/0001-00
Objeto do contrato
PROT:9902(22830,21)$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 79 MICROSCÓPIOS, PARA O CSL, POR ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90006/2026 DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (UNIRIO), CONFORME MEMO 414/2026 SEPLO.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23122.024946/2026-28
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 34023077000107-1-000006/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000176/2026
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