Contrato 2026NE001296 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(1243,40){SRP965/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E…
Valor globalR$ 1,2 milR$ 1.243,40, informado pelo órgão
Assinatura31/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 31/08/2026
Valor inicialR$ 1,2 mil1 parcela(s) de R$ 1.243,40
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
13.986.656/0001-77
Objeto do contrato
PROT:15000201(1243,40){SRP965/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 965/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Lixeira | Unidade | 788 | R$ 98,00 | — | sem referência |
| Lixeira | Unidade | 100 | R$ 7,00 | R$ 8,45 | 17% abaixo |
| Borrifador | Unidade | 160 | R$ 3,99 | R$ 4,88 | 18% abaixo |
| Lixeira | Unidade | 50 | R$ 6,50 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006631/2026-07
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000020/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000178/2026
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