Contrato 2026NE001359 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:100004(234,00){SRP1151/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO…
Valor globalR$ 234,0R$ 234,00, informado pelo órgão
Assinatura04/09/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 04/09/2026
Valor inicialR$ 234,01 parcela(s) de R$ 234,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
27.232.288/0001-86
Objeto do contrato
PROT:100004(234,00){SRP1151/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS, CONFORME SOLICITACAO SRP 1151/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23122.027243/2025-71
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000133/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000186/2026
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