Contrato 2026NE001368 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1227(1661,00){SRP887/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME…
Valor globalR$ 1,7 milR$ 1.661,00, informado pelo órgão
Assinatura04/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 04/09/2026
Valor inicialR$ 1,7 mil1 parcela(s) de R$ 1.661,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
12.925.007/0001-01
Objeto do contrato
PROT:1227(1661,00){SRP887/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 887/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.009356/2026-75
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000028/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000199/2026
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