Contrato 2026NE001224 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(16676,10){SRP923/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA…
Valor globalR$ 16,7 milR$ 16.676,10, informado pelo órgão
Assinatura24/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 24/08/2026
Valor inicialR$ 16,7 mil1 parcela(s) de R$ 16.676,10
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
COMERCIO DE MADEIRAS E ARTIGOS BASICOS E EXTRATIVISTAS LTDA
50.530.709/0001-77
Objeto do contrato
PROT:15000201(16676,10){SRP923/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 923/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.012264/2026-72
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000031/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000201/2026
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