Contrato 2026NE001295 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(782,00){SRP914/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E…
Valor globalR$ 782,0R$ 782,00, informado pelo órgão
Assinatura31/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 31/08/2026
Valor inicialR$ 782,01 parcela(s) de R$ 782,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
05.291.541/0001-30
Objeto do contrato
PROT:15000201(782,00){SRP914/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 914/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006631/2026-07
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000020/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000211/2026
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