Contrato 2026NE001394 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:150002(8520,00){SRP1130/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SCANNERS DE MESA, CONFORME…
Valor globalR$ 8,5 milR$ 8.520,00, informado pelo órgão
Assinatura11/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 11/09/2026
Valor inicialR$ 8,5 mil1 parcela(s) de R$ 8.520,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
CREATECH COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
25.406.063/0001-73
Objeto do contrato
PROT:150002(8520,00){SRP1130/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE SCANNERS DE MESA, CONFORME SOLICITACAO SRP 1130/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.032872/2025-12
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000094/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000212/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.