Contrato 2026NE001297 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(664,00){SRP967/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E…
Valor globalR$ 664,0R$ 664,00, informado pelo órgão
Assinatura31/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 31/08/2026
Valor inicialR$ 664,01 parcela(s) de R$ 664,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
43.029.546/0001-88
Objeto do contrato
PROT:15000201(664,00){SRP967/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 967/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabo mop | Unidade | 100 | R$ 42,93 | — | sem referência |
| Detergente | Embalagem 500,00 ML | 900 | R$ 1,66 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006631/2026-07
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000020/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000228/2026
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