Contrato 2026NE001657 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP82/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME…
Valor globalR$ 1,4 milR$ 1.431,00, informado pelo órgão
Assinatura02/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 02/10/2026
Valor inicialR$ 1,4 mil1 parcela(s) de R$ 1.431,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
09.035.549/0001-96
Objeto do contrato
PROT:RSRP82/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME SOLICITACAO SRP 856/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Xícara | Embalagem 6,00 UN | 20 | R$ 71,55 | R$ 71,28 | na mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006761/2026-31
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000024/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000235/2026
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