Contrato 2026NE001304 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:150003(6030,00){SRP1019/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E…
Valor globalR$ 6,0 milR$ 6.030,00, informado pelo órgão
Assinatura31/08/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 31/08/2026
Valor inicialR$ 6,0 mil1 parcela(s) de R$ 6.030,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
07.821.768/0001-75
Objeto do contrato
PROT:150003(6030,00){SRP1019/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO CONFORME SOLICITACAO SRP 1019/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Sabonete líquido | Bombona 5,00 L | 240 | R$ 33,50 | R$ 13,45 | 2,5× a mediana |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006631/2026-07
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000020/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000239/2026
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