Contrato 2026NE001872 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1263(506,34){SRP2903/2026} EMPENHO PARA REQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 2903
Valor globalR$ 506,3R$ 506,34, informado pelo órgão
Assinatura13/10/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 13/10/2026
Valor inicialR$ 506,31 parcela(s) de R$ 506,34
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
27.232.288/0001-86
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23122.033290/2026-34
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000133/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000246/2026
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