Contrato 2026NE001868 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1218(71,94){SRP10409/2026}$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO CONFORME REQUISIÇÃO SRP 10409
Valor globalR$ 71,9R$ 71,94, informado pelo órgão
Assinatura13/10/2026Serviços
Vigência até31/12/2026início em 13/10/2026
Valor inicialR$ 71,91 parcela(s) de R$ 71,94
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
27.232.288/0001-86
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Serviços
- Processo
- 23122.033169/2026-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000133/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000248/2026
Encontrou algo errado nesta página? Informe um erro.