Contrato 2024NE001727 publicado no PNCP
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CONFORME REQUISICOES SRPS 2506 E 2494/2024.
R$ 297,00
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- PIUMA PAPEIS LTDA33.022.838/0001-35
Detalhes
- Assinatura
- 13/11/2024
- Vigência
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Valor inicial
- R$ 297,00
- Parcelas
- 1 de R$ 297,00
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.015021/2024-24
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000029/2024
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000253/2024
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