Contrato 2026NE001641 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP78/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE…
Valor globalR$ 73,4R$ 73,44, informado pelo órgão
Assinatura01/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/10/2026
Valor inicialR$ 73,41 parcela(s) de R$ 73,44
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
07.665.456/0001-10
Objeto do contrato
PROT:RSRP78/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 2634/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Rodo | Unidade | 35 | R$ 2,72 | R$ 3,80 | 28% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006631/2026-07
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000020/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000276/2026
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