Contrato 2026NE001725 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1002(276,00){SRP2153/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME…
Valor globalR$ 276,0R$ 276,00, informado pelo órgão
Assinatura05/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 05/10/2026
Valor inicialR$ 276,01 parcela(s) de R$ 276,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
19.717.870/0001-04
Objeto do contrato
PROT:1002(276,00){SRP2153/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRP 2153/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031246/2025-17
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000091/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000300/2026
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