Contrato 2026NE001628 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP65/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE…
Valor globalR$ 196,2R$ 196,20, informado pelo órgão
Assinatura01/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 01/10/2026
Valor inicialR$ 196,21 parcela(s) de R$ 196,20
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
05.291.541/0001-30
Objeto do contrato
PROT:RSRP65/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1497/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Limpador vidro | Unidade | 30 | R$ 196,20 | — | sem referência |
| Detergente | Embalagem 5,00 L | 15 | R$ 174,08 | — | sem referência |
| Filme embalagem | Rolo 30,00 M | 200 | R$ 5,20 | — | sem referência |
| Sabao Liquido | Bombona 5,00 L | 20 | R$ 43,00 | R$ 17,50 | 2,5× a mediana |
| Pano Limpeza | Rolo 50,00 UN | 30 | R$ 13,10 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006631/2026-07
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000020/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000320/2026
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