Contrato 2026NE001717 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP125/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO…
Valor globalR$ 553,0R$ 552,99, informado pelo órgão
Assinatura05/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 05/10/2026
Valor inicialR$ 553,01 parcela(s) de R$ 552,99
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
20.510.061/0001-06
Objeto do contrato
PROT:RSRP125/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME SOLICITACAO SRP 2549 E 2582/2026.TED 12164 TRANSFERÊNCIA 1AAMPL
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.031250/2025-77
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000093/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000323/2026
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