Contrato 2026NE001743 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP140/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME SOLICITACAO…
Valor globalR$ 661,2R$ 661,20, informado pelo órgão
Assinatura06/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 06/10/2026
Valor inicialR$ 661,21 parcela(s) de R$ 661,20
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
60.480.195/0001-46
Objeto do contrato
PROT:RSRP140/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME SOLICITACAO SRP2445/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Papel de filtro | Unidade | 36 | R$ 110,20 | — | sem referência |
| Papel de filtro | Unidade | 15 | R$ 156,45 | R$ 272,67 | 43% abaixo |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.044906/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000011/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000328/2026
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