Contrato 2026NE001388 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1002(1080,00){SRP1186/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.080,00, informado pelo órgão
Assinatura10/09/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 10/09/2026
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.080,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
36.924.105/0001-84
Objeto do contrato
PROT:1002(1080,00){SRP1186/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1186/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.029066/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000083/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000329/2026
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