Contrato 2026NE002124 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:1500(647,05){SRP3228/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE…
Valor globalR$ 647,1R$ 647,05, informado pelo órgão
Assinatura26/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/10/2026
Valor inicialR$ 647,11 parcela(s) de R$ 647,05
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA
19.994.997/0001-70
Objeto do contrato
PROT:1500(647,05){SRP3228/2026}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 3228/2026.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.039317/2025-11
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000116/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000333/2026
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