Contrato 2026NE002225 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:9902(13738,22)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO…
Valor globalR$ 13,7 milR$ 13.738,22, informado pelo órgão
Assinatura29/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 29/10/2026
Valor inicialR$ 13,7 mil1 parcela(s) de R$ 13.738,22
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
17.444.118/0001-01
Objeto do contrato
PROT:9902(13738,22)$ EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO CAMPUS DOM BOSCO DA UFSJ - MEMO 482/2026 SEPLO - DI 166/2026:
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.028861/2026-19
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000070/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000354/2026
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