Contrato 2026NE002118 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP290/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP…
Valor globalR$ 293,4R$ 293,40, informado pelo órgão
Assinatura26/10/2026Compras
Vigência até31/12/2026início em 26/10/2026
Valor inicialR$ 293,41 parcela(s) de R$ 293,40
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
21.407.123/0001-11
Objeto do contrato
PROT:RSRP290/2026$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 1939/2026.
Itens comprados deste fornecedor, com preço unitário
Comparar preços| Item | Unidade | Qtd. | Preço unitário | Mediana de outros órgãos | Comparação |
|---|---|---|---|---|---|
| Enzima | Frasco 500,00 UN | 12 | R$ 97,80 | — | sem referência |
Itens de material da contratação de origem, segundo o Compras.gov.br. A descrição é curta, sem marca nem especificação: preço acima da mediana não indica, por si só, irregularidade.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.009155/2026-78
- Emenda parlamentar
- Não
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000030/2026
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000375/2026
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