Contrato 2025NE002698 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(937,50){SRP4499/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E…
Valor globalR$ 937,5R$ 937,50, informado pelo órgão
Assinatura25/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 25/11/2025
Valor inicialR$ 937,51 parcela(s) de R$ 937,50
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
SOLUCOES EM LIMPEZA FENIX LTDA
49.719.430/0001-57
Objeto do contrato
PROT:15000201(937,50){SRP4499/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME SOLICITACAO SRP 4499/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.038880/2024-91
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000066/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000828/2025
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