Contrato 2025NE002829 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:15000201(1075,80){SRP4587/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO…
Valor globalR$ 1,1 milR$ 1.075,80, informado pelo órgão
Assinatura09/12/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 09/12/2025
Valor inicialR$ 1,1 mil1 parcela(s) de R$ 1.075,80
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
32.708.161/0001-20
Objeto do contrato
PROT:15000201(1075,80){SRP4587/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME SOLICITCAO SRP 4587/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006662/2025-79
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000038/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000925/2025
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