Contrato 2025NE002470 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP218/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIC, CONFORME…
Valor globalR$ 3,8 milR$ 3.780,00, informado pelo órgão
Assinatura10/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 10/11/2025
Valor inicialR$ 3,8 mil1 parcela(s) de R$ 3.780,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
N.N. COMERCIO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO LTDA
03.611.345/0001-70
Objeto do contrato
PROT:RSRP218/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - TIC, CONFORME REQUISICAO SRP 3414/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.024047/2024-63
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000042/2024
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000934/2025
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