Contrato 2025NE002557 publicado no PNCP
PROT:1002(226,80){SRP3941/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 3941/2025.
R$ 226,80
valor global informado pelo órgão
- Quem contratou
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REIFUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
- Quem foi contratado
- FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA13.857.945/0001-76
Detalhes
- Assinatura
- 19/11/2025
- Vigência
- 19/11/2025 a 31/12/2025
- Valor inicial
- R$ 226,80
- Parcelas
- 1 de R$ 226,80
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.040450/2024-30
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000007/2025
- Número de controle PNCP
- 21186804000105-2-000936/2025
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