Contrato 2025NE002702 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP326/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME…
Valor globalR$ 77,0R$ 77,00, informado pelo órgão
Assinatura25/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 25/11/2025
Valor inicialR$ 77,01 parcela(s) de R$ 77,00
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
39.425.550 THAYNAH LAIS FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS
39.425.550/0001-98
Objeto do contrato
PROT:RSRP326/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME SOLICITACAO SRP 3149/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.006662/2025-79
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000038/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000940/2025
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