Contrato 2025NE002498 · Empenho · São João del Rei/MG
PROT:RSRP233/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME…
Valor globalR$ 39,5R$ 39,47, informado pelo órgão
Assinatura12/11/2025Compras
Vigência até31/12/2025início em 12/11/2025
Valor inicialR$ 39,51 parcela(s) de R$ 39,47
Quem contratou
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO JOAO DEL-REI
FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI. São João del Rei/MG. CNPJ 21.186.804/0001-05
Quem foi contratado
BRAVING COMERCIO & SERVICOS LTDA
48.431.529/0001-96
Objeto do contrato
PROT:RSRP233/2025$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO, CONFORME REQUISICAO SRP 4203/2025.
Detalhes
- Valor acumulado
- —
- Tipo
- Empenho
- Categoria
- Compras
- Processo
- 23122.029066/2025-67
- Emenda parlamentar
- Não informado
- Contratação de origem
- 21186804000105-1-000083/2025
- Controle PNCP
- 21186804000105-2-000961/2025
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